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¿Esta factura pertenece a un proveedor o a un acreedor?
La factura se guardará en la Base de Datos de SOLID. Si el tercero no existe, se creará automáticamente. Después podrás verificarla en Compras → Facturas.
Se insertará como albarán de proveedor (tipo ALP) en SOLID. El proveedor debe existir previamente en la base de datos. Después podrás verificarlo en Compras → Albaranes.
Los parámetros de empresa se toman de la configuración SOLID. El albarán se vinculará al proveedor cuyo CIF coincida con el del emisor del documento.
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