SOLID · ERP Inteligente

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Cierre-Apertura

El módulo de cierre y apertura de ejercicio contable está en construcción. Estará disponible próximamente.

📑 Extracto de cuenta

Introduce una cuenta contable y pulsa «Buscar» para ver sus apuntes.

Mi Perfil de Usuario

Datos del usuario actual:

📧 Cuenta de correo

Configura la cuenta de correo que utilizará SOLID para enviar documentos en tu nombre. Esta configuración pertenece únicamente al usuario autenticado. Antes de guardar se comprueba que el servidor conecta y acepta las credenciales: si falla, no se aplica ningún cambio.

Servidor SMTP * Correo * Se usa como dirección del remitente y como usuario de conexión. Nombre del remitente Si lo dejas vacío se usa tu nombre de usuario. Contraseña Déjalo vacío para conservar la actual. Puerto 587 con STARTTLS · 465 con SSL/TLS · 25 sin cifrado. Cifrado

Ingresos

Gastos y Compras

Beneficio Bruto

Cuentas Financieras

Cuentas de Clientes

Proveedores y Acreedores

Consultas y análisis (solo lectura)

—

Columnas Visibles

Mostrar todas las columnas

Selecciona una opción del menú para ver sus datos.

Líneas del documento

✒️ Configuración Facturae / Certificado

Configura el certificado digital (.pfx o .p12) que se usará para firmar las facturas electrónicas emitidas por esta empresa.

Certificado (PFX / P12) Selecciona un archivo si deseas subir/reemplazar el actual. Contraseña del Certificado

📄 Plantillas PDF

Edita el HTML de la plantilla del tipo de documento seleccionado (factura, oferta, pedido o albarán) que se usa al generar el PDF. Los cambios se guardan en un archivo persistente del servidor y se aplican a la siguiente impresión (no hace falta reiniciar). La plantilla usa Jinja2: consulta la guía de variables a la derecha.

Tipo de documento:

Guía rápida (Jinja2)

Cabecera — objeto cabecera:

{{ cabecera.SERIE }} · {{ cabecera.RIG }}
{{ cabecera.FECHA }}
{{ cabecera.TITULO }} (nombre cliente)
{{ cabecera.NOMBRE_COMERCIAL }}
{{ cabecera.FORMA_PAGO }}
{{ cabecera.SU_REFERENCIA }}
{{ cabecera.S_BASES }} (base imponible)
{{ cabecera.S_CUOTA_IVA }}
{{ cabecera.S_CUOTA_RE }} (rec. eq.)
{{ cabecera.TOTAL }}

Líneas — bucle sobre lineas:

{% for l in lineas %}
  {{ l.ARTICULO }}
  {{ l.TITULO }}
  {{ l.UNIDADES }}
  {{ l.PRECIO }}
  {{ l.DESCUENTO }}
  {{ l.B_IMPONIBLE }}
{% else %}
  (sin líneas)
{% endfor %}

Formato de números (2 decimales, tolera nulos):

{{ "%.2f"|format(l.PRECIO or 0) }}

Tipo de factura

Selecciona el tipo de tercero antes de guardar

¿Esta factura pertenece a un proveedor o a un acreedor?

Cargar en Base de Datos Proveedor

Configuración SOLID · Factura de Proveedor / Acreedor

La factura se guardará en la Base de Datos de SOLID. Si el tercero no existe, se creará automáticamente. Después podrás verificarla en Compras → Facturas.

Empresa

Ejercicio

Canal

Serie

Almacén

Esta acción insertará datos directamente en SOLID. Verifica que los parámetros son correctos.

Cargar Albarán en Base de Datos Albarán

Inserción de albarán de proveedor en SOLID

⚠

Este documento es un ALBARÁN, no una factura.
Se insertará como albarán de proveedor (tipo ALP) en SOLID. El proveedor debe existir previamente en la base de datos. Después podrás verificarlo en Compras → Albaranes.

Empresa

Ejercicio

Canal

Serie

Almacén

Los parámetros de empresa se toman de la configuración SOLID. El albarán se vinculará al proveedor cuyo CIF coincida con el del emisor del documento.

📎

Arrastra tu documento aquí

Factura o Albarán · PDF, JPEG o PNG · Máx. 10 MB

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Revisa y edita los datos

Los datos han sido extraídos automáticamente. Modifica lo que necesites antes de generar los documentos.

Datos generales

Nº Factura *

Fecha emisión *

Fecha vencimiento

Emisor (proveedor / acreedor)

Nombre / Razón social *

CIF/NIF *

Teléfono

Dirección *

Cliente (nuestra empresa)

Nombre / Razón social *

CIF/NIF *

Dirección *

Líneas de factura

Totales

Base imponible *

IVA (%) *

Importe IVA *

Total *

Datos de pago

Forma de pago

IBAN

Previsualización de los documentos generados

Nuevo tercero

Identificación

NIF / CIF * Tipo de documento Razón social * Nombre comercial Si lo dejas vacío, SOLID copia la razón social. Tipo de razón social Fecha de alta

Dirección principal

Código postal Al escribirlo se busca la localidad. Localidad Provincia País Tipo de vía Nombre de la vía Número Bloque/Esc. Piso Puerta Clase de dirección

Contacto

Teléfono 1 Teléfono 2 Fax E-mail Web Notas

Direcciones

Contactos

Cuentas bancarias

Qué es este tercero

Los roles son por empresa. Un tercero puede ser varias cosas a la vez, o solo un tercero sin más.

Al asignar un rol, SOLID crea también su ficha y su cuenta contable.

Nuevo artículo/servicio

Identificación

Código * En MAYÚSCULAS, hasta 15 caracteres. No se puede cambiar después. Descripción * Descripción corta La que se ve en el TPV. Familia * Determina el IVA y las cuentas contables del artículo. Unidad de medida

Observaciones

Notas

Impuestos

El IVA y las cuentas se heredan de la familia al elegirla. Solo hay que tocarlos si este artículo es una excepción.

Clasificación de IVA Punto verde Calcular el IVA por escandallo El IVA sale de los componentes, no de este artículo.

Cuentas contables

Cuenta de compras Cuenta de ventas

Cuentas de devolución y abono

Devolución de compras Devolución de ventas Abono de compras Abono de ventas

Compra

Precio de coste Unidad mínima de compra

Venta

Disponibilidad Es el mecanismo de baja de SOLID: para retirar un artículo, ponlo en «No comprar y no vender». Unidad mínima de venta Descuento 1 (%) Descuento 2 (%) Descuento 3 (%)

Precio de venta

Normalmente el PVP lo calcula SOLID a partir del coste y del cálculo de la tarifa. Rellena este campo solo si quieres fijarlo a mano: se guardará bloqueado para que el motor de tarifas no lo recalcule. Déjalo vacío para devolverle el control.

PVP manual

Precio calculado por SOLID —

Control de existencias

Controlar stock Artículo virtual (sin existencias físicas) Ubicable en almacén Control por lotes Números de serie Días de caducidad

«Controlar stock» decide si es un artículo o un servicio. Un artículo tiene existencias y puede llevar lotes (un grupo de unidades, como un lote de medicinas) o números de serie (un identificador único por unidad, como el de una TV para la garantía). Un servicio —horas de mano de obra, por ejemplo— no tiene existencias y no admite ninguna de las dos. Lotes y números de serie son además incompatibles entre sí, y los números de serie no se pueden desactivar si ya hay series registradas. Los números de serie solo se pueden activar si la unidad de medida es entera (sin decimales): un número de serie identifica una unidad física completa, así que no se puede poner a algo que se vende por kilos o por metros.

Almacenes

SOLID crea automáticamente una ficha por cada almacén de la empresa al dar de alta el artículo.

Logística

Peso Volumen unitario Diámetro unitario Plazo de garantía Control de medidas Valor de SOLID; por defecto 1. No se puede cambiar si el artículo ya tiene movimientos de stock.

Códigos y comercio exterior

Código Intrastat Publicar en la web

Códigos de barras — Los genera SOLID según la configuración de la empresa.

Múltiplos y escalas

Factor de escala Múltiplo 1 Múltiplo 2 Múltiplo 3 Múltiplo 4 Ud. secundaria por defecto PVP por unidad secundaria

Anticipos

Para artículos que representan un pago a cuenta, no una mercancía.

Es un anticipo Anticipo al contado Pedir datos al facturarlo

Ficha

Tercero

Factura

▸ Datos adicionales del cliente

Líneas

Albarán

▸ Datos adicionales del cliente

Líneas

Pedido

▸ Datos adicionales del cliente

Líneas

Oferta

▸ Datos adicionales del cliente

SOLID integrado + ERP + IA

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Beneficio Bruto

Cuentas Financieras

Cuentas de Clientes

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Identificación

Dirección principal

Contacto

Direcciones

Contactos

Cuentas bancarias

Qué es este tercero

Identificación

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Impuestos

Cuentas contables

Compra

Venta

Precio de venta

Control de existencias

Almacenes

Logística

Códigos y comercio exterior

Múltiplos y escalas

Anticipos

Líneas

Líneas

Líneas

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